| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI |
| Número do empenho: | 109 | Data de lançamento: | 11/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS AMBULATÓRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2500.00 | CATETER VESICAL DE ALIVIO CALIBRE 12 Finalidade: Aquisição de materiais ambulatoriais para uso nos atendimentos das Unidades de Saúde. | 3,56 | 8.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2023 | CATETER VESICAL DE ALIVIO CALIBRE 12 Finalidade: Aquisição de materiais ambulatoriais para uso nos atendimentos das Unidades de Saúde. | 8.900,00 | ||
| 13/04/2023 | Conforme DANFE Nº 001/6382; | 8.900,00 | ||
| 19/04/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 109/2023 PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 416028 | 8.900,00 | ||
| TOTAL | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
