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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1106	Data de lançamento:	17/02/2023
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO EXEC.
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha Pagto 02/2023		977,17

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha Pagto 02/2023	977,17
17/02/2023	Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de fevereiro de 2023		977,17
17/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO ASERB, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES ESC. MUNICIPAL MDE			7,14
17/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES ESC. MUNICIPAL MDE			10,67
17/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES ESC. MUNICIPAL MDE			74,04
27/02/2023	Pagamento de Empenho 1106/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			885,32
TOTAL		977,17	977,17	977,17
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Associacao dos Servidores Municipais	17/02/2023	7,14		Lançada
Retenção Relativa a Vale Alimentação	17/02/2023	10,67		Lançada
INSS - Parte Servidores - Livre	17/02/2023	74,04		Lançada
TOTAL		91,85