| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GILBERTO SZATKOSKI |
| Número do empenho: | 111 | Data de lançamento: | 11/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | CARGA DE GÁS AR 134 Finalidade: Aquisição de uma carga de gás para manutenção do ar condicionado do Veículo Fiat Ducato Placa IYF-3732 da Sec. de Saúde. | 180,00 | 270,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2023 | CARGA DE GÁS AR 134 Finalidade: Aquisição de uma carga de gás para manutenção do ar condicionado do Veículo Fiat Ducato Placa IYF-3732 da Sec. de Saúde. | 270,00 | ||
| 11/01/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 044753847 | 270,00 | ||
| 13/01/2023 | Pagamento de Empenho 111/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 270,00 | ||
| TOTAL | 270,00 | 270,00 | 270,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
