| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1110 | Data de lançamento: | 17/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO Folha Pagto 02/2023 | 1.909,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO Folha Pagto 02/2023 | 1.909,69 | ||
| 17/02/2023 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de fevereiro de 2023 | 1.909,69 | ||
| 27/02/2023 | Pagamento de Empenho 1110/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.909,69 | ||
| TOTAL | 1.909,69 | 1.909,69 | 1.909,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
