| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MERCOSUL AGRONEGÓCIOS EIRELI |
| Número do empenho: | 112 | Data de lançamento: | 11/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 16 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | HERBICIDA GLIFOSATO GALÃO 20L Finalidade: Aquisição de 8 galões de herbicida para ser utilizado pela Secretaria de Obras e Urbanismo no controle de ervas daninhas nas vias públicas da cidade e estradas do interior do município. | 1.414,00 | 11.312,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2023 | HERBICIDA GLIFOSATO GALÃO 20L Finalidade: Aquisição de 8 galões de herbicida para ser utilizado pela Secretaria de Obras e Urbanismo no controle de ervas daninhas nas vias públicas da cidade e estradas do interior do município. | 11.312,00 | ||
| 26/01/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2695 | 11.312,00 | ||
| 01/02/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 112/2023 MERCOSUL AGRONEGÓCIOS EIRELI - 415701 | 11.176,25 | ||
| 01/02/2023 | Cfe. IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, retido no Pagamento do Empenho 112/2023 | 135,75 | ||
| TOTAL | 11.312,00 | 11.312,00 | 11.312,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 01/02/2023 | 135,75 | Lançada | |
| TOTAL | 135,75 |
