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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1127	Data de lançamento:	17/02/2023
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO EXEC.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa:	3190.11.31.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha Pagto 02/2023		4.846,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha Pagto 02/2023	4.846,60
17/02/2023	Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de fevereiro de 2023		4.846,60
17/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIO (A) SAÚDE			20,00
17/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIO (A) SAÚDE			298,14
17/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIO (A) SAÚDE			504,70
27/02/2023	Pagamento de Empenho 1127/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.023,76
TOTAL		4.846,60	4.846,60	4.846,60
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Retenção Relativa a Vale Alimentação	17/02/2023	20,00		Lançada
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	17/02/2023	298,14		Lançada
INSS - Parte Servidores - Livre	17/02/2023	504,70		Lançada
TOTAL		822,84