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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1154 Data de lançamento: 17/02/2023
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Bucal
Conta de Despesa: 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa: SAÚDE BUCAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha Pagto 02/2023 2.502,03

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/02/2023 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha Pagto 02/2023 2.502,03
17/02/2023 Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de fevereiro de 2023 2.502,03
17/02/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO ASERB, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAUDE BUCAL CONTRATADOS - ASPS 40 9,88
17/02/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAUDE BUCAL CONTRATADOS - ASPS 40 20,44
17/02/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAUDE BUCAL CONTRATADOS - ASPS 40 25,33
17/02/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAUDE BUCAL CONTRATADOS - ASPS 40 262,03
17/02/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAUDE BUCAL CONTRATADOS - ASPS 40 446,77
27/02/2023 Pagamento de Empenho 1154/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.737,58
TOTAL 2.502,03 2.502,03 2.502,03
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Associacao dos Servidores Municipais 17/02/2023 9,88 Lançada
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO 17/02/2023 20,44 Lançada
Retenção Relativa a Vale Alimentação 17/02/2023 25,33 Lançada
INSS - Parte Servidores - Livre 17/02/2023 262,03 Lançada
Consignados - Banrisul 17/02/2023 446,77 Lançada
TOTAL   764,45    

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