| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DORVALINO ANTONIO RAMOS |
| Número do empenho: | 121 | Data de lançamento: | 11/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | APLICAÇÃO DE PELICULA PARABRISA Finalidade: Prestação de serviços para aplicação de película no parabrisa do Veículo Fiat Argo Placa JBR-8F80 da Secretaria de Saúde. | 130,00 | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2023 | APLICAÇÃO DE PELICULA PARABRISA Finalidade: Prestação de serviços para aplicação de película no parabrisa do Veículo Fiat Argo Placa JBR-8F80 da Secretaria de Saúde. | 130,00 | ||
| 11/01/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº nfe/82; | 130,00 | ||
| 13/01/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 121/2023 DORVALINO ANTONIO RAMOS - 41768 | 130,00 | ||
| TOTAL | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
