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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 15:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1211 Data de lançamento: 17/02/2023
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: SAÚDE BUCAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA Folha Pagto 02/2023 10.597,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/02/2023 FOLHA Folha Pagto 02/2023 10.597,95
17/02/2023 Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de fevereiro de 2023 10.597,95
17/02/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO ASERB, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAUDE BUCAL FEDERAL EFETIVOS - 4520 15,10
17/02/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAUDE BUCAL FEDERAL EFETIVOS - 4520 20,00
17/02/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAUDE BUCAL FEDERAL EFETIVOS - 4520 877,22
17/02/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAUDE BUCAL FEDERAL EFETIVOS - 4520 3.330,79
17/02/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAUDE BUCAL FEDERAL EFETIVOS - 4520 4.824,48
27/02/2023 Pagamento de Empenho 1211/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.530,36
TOTAL 10.597,95 10.597,95 10.597,95
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Associacao dos Servidores Municipais 17/02/2023 15,10 Lançada
Retenção Relativa a Vale Alimentação 17/02/2023 20,00 Lançada
INSS - Parte Servidores - Livre 17/02/2023 877,22 Lançada
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO 17/02/2023 3.330,79 Lançada
Consignados - Banrisul 17/02/2023 4.824,48 Lançada
TOTAL   9.067,59    

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