| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: OSORIO VALDUGA & CIA LTDA-ME |
| Número do empenho: | 128 | Data de lançamento: | 12/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | TINTA ACRÍLICA BRANCO FOSCO 18L | 260,00 | 780,00 |
| 2.00 | TINTA ESMALTE ALTO BRILHO, BASE SOLVENTE 3,6L - COR AZUL DEL REY | 165,00 | 330,00 |
| 1.00 | TINTA ESMALTE ACETINADO, BASE SOLVENTE 3,6 L - COR ROSA CLARO | 130,00 | 130,00 |
| 2.00 | TINTA ESMALTE BRANCO BRILHANTE, BASE SOLVENTE 3,6 L | 135,00 | 270,00 |
| 2.00 | TINTA ESMALTE BRILHANTE, BASE SOLVENTE, VERMELHO 3,6 L | 140,00 | 280,00 |
| 2.00 | SOLVENTE 5L | 90,00 | 180,00 |
| 1.00 | FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO BASE ÁGUA 18L | 310,00 | 310,00 |
| 1.00 | MASSA CORRIDA 18L Finalidade: Aquisição de material para pintura da Escola Municipal Padre Manoel da Nóbrega da Linha Peixeiro, interior do município. | 70,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2023 | TINTA ACRÍLICA BRANCO FOSCO 18L TINTA ESMALTE ALTO BRILHO, BASE SOLVENTE 3,6L - COR AZUL DEL REY TINTA ESMALTE ACETINADO, BASE SOLVENTE 3,6 L - COR ROSA CLARO TINTA ESMALTE BRANCO BRILHANTE, BASE SOLVENTE 3,6 L TINTA ESMALTE BRILHANTE, BASE SOLVENTE, VERMELHO 3,6 L SOLVENTE 5L FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO BASE ÁGUA 18L MASSA CORRIDA 18L Finalidade: Aquisição de material para pintura da Escola Municipal Padre Manoel da Nóbrega da Linha Peixeiro, interior do município. | 2.350,00 | ||
| 16/01/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 437 | 2.350,00 | ||
| 19/01/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 128/2023 OSORIO VALDUGA & CIA LTDA-ME - 21701 | 2.350,00 | ||
| TOTAL | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
