| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CZINFO COMERCIO DE INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 1311 | Data de lançamento: | 22/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Criança e do Adolescente | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 22.00 | CABO DE REDE | 2,50 | 55,00 |
| 2.00 | CONECTOR RJ 45 Finalidade: Aquisição de peças para instalação de cabos de rede para melhor funcionamento da internet na sala do Conselho Tutelar. | 2,00 | 4,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2023 | CABO DE REDE CONECTOR RJ 45 Finalidade: Aquisição de peças para instalação de cabos de rede para melhor funcionamento da internet na sala do Conselho Tutelar. | 59,00 | ||
| 22/02/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 045422133 | 59,00 | ||
| 27/02/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1311/2023 CZINFO COMERCIO DE INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA - 21386 | 59,00 | ||
| TOTAL | 59,00 | 59,00 | 59,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
