| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CZINFO COMERCIO DE INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 1314 | Data de lançamento: | 22/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CÂMERA 1120 B | 217,74 | 217,74 |
| 1.00 | ATA HT 701 Finalidade: Aquisição de equipamentos para instalação de uma câmera e configuração do telefone localizado no Parque de Máquinas da Secretaria de Obras. | 550,00 | 550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2023 | CÂMERA 1120 B ATA HT 701 Finalidade: Aquisição de equipamentos para instalação de uma câmera e configuração do telefone localizado no Parque de Máquinas da Secretaria de Obras. | 767,74 | ||
| 22/02/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 045421914 | 767,74 | ||
| 27/02/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1314/2023 CZINFO COMERCIO DE INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA - 21386 | 767,74 | ||
| TOTAL | 767,74 | 767,74 | 767,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
