| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
| Número do empenho: | 1327 | Data de lançamento: | 23/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS ODONTOLÓGICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 110.00 | COMPESSA DE GAZE 11 FIOS 7,5X 7,5 (EMBALAGEM COM 500 COMPRESSAS) Finalidade: Aquisição de materiais odontológicos para uso nos atendimentos das Unidades de Saúde. | 14,80 | 1.628,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2023 | COMPESSA DE GAZE 11 FIOS 7,5X 7,5 (EMBALAGEM COM 500 COMPRESSAS) Finalidade: Aquisição de materiais odontológicos para uso nos atendimentos das Unidades de Saúde. | 1.628,00 | ||
| 28/02/2023 | Conforme DANFE Nº 001/16797; | 1.628,00 | ||
| 06/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1327/2023 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - 415377 | 1.628,00 | ||
| TOTAL | 1.628,00 | 1.628,00 | 1.628,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
