| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DENTAL MED EQUIPAM. E MAT. ODONTOLOGICOS E HOSPITA |
| Número do empenho: | 1336 | Data de lançamento: | 23/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS ODONTOLÓGICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | LUBRIFICANTE UNISPRAY (COM 200ML) | 19,70 | 197,00 |
| 70.00 | AMÁLGAMA CÁPSULA 01 PORÇÃO REGULAR PERMITE - AMÁLGAMA CÁPSULA 01 PORÇÃO REGULAR PERMITE | 2,75 | 192,50 |
| 70.00 | AMÁLGAMA CÁPSULA 02 PORÇÃO REGULAR PERMITE - AMÁLGAMA CÁPSULA 02 PORÇÃO REGULAR PERMITE | 4,20 | 294,00 |
| 3.00 | SONDA RETA ENDODÔNTICA Finalidade: Aquisição de materiais odontológicos para uso nos atendimentos das Unidades de Saúde. | 22,00 | 66,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2023 | LUBRIFICANTE UNISPRAY (COM 200ML) AMÁLGAMA CÁPSULA 01 PORÇÃO REGULAR PERMITE - AMÁLGAMA CÁPSULA 01 PORÇÃO REGULAR PERMITE AMÁLGAMA CÁPSULA 02 PORÇÃO REGULAR PERMITE - AMÁLGAMA CÁPSULA 02 PORÇÃO REGULAR PERMITE SONDA RETA ENDODÔNTICA Finalidade: Aquisição de materiais odontológicos para uso nos atendimentos das Unidades de Saúde. | 749,50 | ||
| 10/04/2023 | Conforme DANFE Nº 000/20278; | 610,50 | ||
| 03/05/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1336/2023 - REF. MAIO/2023 DENTAL MED EQUIPAM. E MAT. ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA EPP - 299789 | 610,50 | ||
| 10/05/2023 | Estornado nesta data parte do empenho nº 1336 motivo produto não pode ser farcionado, conforme solicitação de estorno | -139,00 | ||
| TOTAL | 610,50 | 610,50 | 610,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
