| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GRAFICA RODAN LTDA - ME |
| Número do empenho: | 134 | Data de lançamento: | 12/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 6 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13.00 | ENCADERNAÇÃO CAPA DURA COM IMPRESSÃO DOURADA - ENCADERNAÇÃO CAPA DURA COM IMPRESSÃO DOURADA Finalidade: Aquisição de encadernações para uso da Secretaria de Educação. | 48,00 | 624,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2023 | ENCADERNAÇÃO CAPA DURA COM IMPRESSÃO DOURADA - ENCADERNAÇÃO CAPA DURA COM IMPRESSÃO DOURADA Finalidade: Aquisição de encadernações para uso da Secretaria de Educação. | 624,00 | ||
| 12/01/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1853 | 624,00 | ||
| 16/01/2023 | Pagamento de Empenho 134/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 624,00 | ||
| TOTAL | 624,00 | 624,00 | 624,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
