| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NESTOR GOETZ-ME |
| Número do empenho: | 1362 | Data de lançamento: | 23/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Ampliação da Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTATORA IC 40 380V | 264,99 | 264,99 |
| 1.00 | RELE FOTOELETRICO 1000W Finalidade: Aquisição de material elétrico para manutenção da Iluminação Pública na Rua Ângelo Pasquali. | 35,90 | 35,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2023 | CONTATORA IC 40 380V RELE FOTOELETRICO 1000W Finalidade: Aquisição de material elétrico para manutenção da Iluminação Pública na Rua Ângelo Pasquali. | 300,89 | ||
| 23/02/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2813 | 300,89 | ||
| 01/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1362/2023 NESTOR GOETZ-ME - 22175 | 300,89 | ||
| TOTAL | 300,89 | 300,89 | 300,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
