| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MOVEIS ALE LTDA |
| Número do empenho: | 1380 | Data de lançamento: | 27/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUARELA 12 CORES 1 PINCEL | 22,50 | 22,50 |
| 1.00 | BOLO CREC CREC 6 PCS | 19,50 | 19,50 |
| 1.00 | JOGO DE VARETAS 21 PCS | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | JOGO BARALHO NEO/ CAIXA LAV | 48,90 | 48,90 |
| 1.00 | AVIÃO COM LUZ BATE E VOLTA | 69,90 | 69,90 |
| 1.00 | JOGO DE QUEBRA CABEÇA | 22,70 | 22,70 |
| 1.00 | TAPETE EM EVA 4 PCS | 106,50 | 106,50 |
| 1.00 | UNO 114 CARTAS | 27,50 | 27,50 |
| 1.00 | CADEIRA VICE AZUL | 110,00 | 110,00 |
| 1.00 | CADEIRA VICE LARANJA | 110,00 | 110,00 |
| 1.00 | ABELHA COM MARTELO | 83,50 | 83,50 |
| 1.00 | QUEBRA CABEÇA FOFOSSAUROS | 31,50 | 31,50 |
| 1.00 | MESA VERSA Finalidade: Aquisição de brinquedos para serem utilizados nos atendimentos na sala da psicóloga da Unidade de Saúde II, Luigia Zanatta Valduga. | 345,00 | 345,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2023 | AQUARELA 12 CORES 1 PINCEL BOLO CREC CREC 6 PCS JOGO DE VARETAS 21 PCS JOGO BARALHO NEO/ CAIXA LAV AVIÃO COM LUZ BATE E VOLTA JOGO DE QUEBRA CABEÇA TAPETE EM EVA 4 PCS UNO 114 CARTAS CADEIRA VICE AZUL CADEIRA VICE LARANJA ABELHA COM MARTELO QUEBRA CABEÇA FOFOSSAUROS MESA VERSA Finalidade: Aquisição de brinquedos para serem utilizados nos atendimentos na sala da psicóloga da Unidade de Saúde II, Luigia Zanatta Valduga. | 1.007,50 | ||
| 28/02/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2734 | 1.007,50 | ||
| 03/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1380/2023 COMERCIO DE MOVEIS ALE LTDA - 19361 | 1.007,50 | ||
| TOTAL | 1.007,50 | 1.007,50 | 1.007,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
