| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NEIVO ALVES DA MAIA |
| Número do empenho: | 1392 | Data de lançamento: | 27/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE PEDREIRO Finalidade: Prestação de serviços de pedreiro para execução de pintura das novas salas de aula e corredores, instalação de divisórias de madeira, lâmpadas e tomadas na Escola Municipal Santa Bárbara. | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2023 | SERVIÇOS DE PEDREIRO Finalidade: Prestação de serviços de pedreiro para execução de pintura das novas salas de aula e corredores, instalação de divisórias de madeira, lâmpadas e tomadas na Escola Municipal Santa Bárbara. | 4.000,00 | ||
| 27/02/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº nfe/76; | 4.000,00 | ||
| 06/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1392/2023 NEIVO ALVES DA MAIA - 299872 | 3.920,00 | ||
| 06/03/2023 | Cfe. ISS - Imposto Sobre Serviços, retido no Pagamento do Empenho 1392/2023 | 80,00 | ||
| TOTAL | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Imposto Sobre Serviços | 06/03/2023 | 80,00 | Lançada | |
| TOTAL | 80,00 |
