| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ABASTEC.DE COMBUSTIVEIS RODEIO LTDA |
| Número do empenho: | 1395 | Data de lançamento: | 27/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BICO GRAXA | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | SACA VENTIL Finalidade: Aquisição de materiais para uso na oficina do Parque de Máquinas da Secretaria de Obras. | 20,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2023 | BICO GRAXA SACA VENTIL Finalidade: Aquisição de materiais para uso na oficina do Parque de Máquinas da Secretaria de Obras. | 55,00 | ||
| 27/02/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 5146 | 55,00 | ||
| 02/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1395/2023 ABASTEC.DE COMBUSTIVEIS RODEIO LTDA - 1 | 54,34 | ||
| 02/03/2023 | Cfe. IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, retido no Pagamento do Empenho 1395/2023 | 0,66 | ||
| TOTAL | 55,00 | 55,00 | 55,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 02/03/2023 | 0,66 | Lançada | |
| TOTAL | 0,66 |
