Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1429 |
Data de lançamento: |
28/02/2023 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop. |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Secretaria de Assistência Social e Habitação |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
BORRACHARIA, CONSERTO DE PNEU, VULGANIZAÇÃO E LAV. |
Fonte de Recurso: |
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
34 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Serviço de borracharia para o veículo: Grand Siena JAJ4F34 do CRAS referente o mes de fevereiro de 2023 |
260,00 |
260,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/02/2023 |
Serviço de borracharia para o veículo: Grand Siena JAJ4F34 do CRAS referente o mes de fevereiro de 2023 |
260,00 |
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02/03/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFE/21803; |
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260,00 |
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07/03/2023 |
Pagamento de Empenho 1429/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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260,00 |
TOTAL |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.