| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 1437 | Data de lançamento: | 28/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 34 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de filtros para os veículos do Transporte Escolar referente o mes de fevereiro de 2023 | 841,00 | 841,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2023 | Aquisição de filtros para os veículos do Transporte Escolar referente o mes de fevereiro de 2023 | 841,00 | ||
| 02/03/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº nfe/21799; | 841,00 | ||
| 07/03/2023 | Pagamento de Empenho 1437/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 841,00 | ||
| TOTAL | 841,00 | 841,00 | 841,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
