| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 1445 | Data de lançamento: | 28/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 34 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de combustível para o veículo: Uno IVC0B19 utilizado pela vigilância Sanitária referente o mes de fevereiro de 2023 | 187,11 | 187,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2023 | Aquisição de combustível para o veículo: Uno IVC0B19 utilizado pela vigilância Sanitária referente o mes de fevereiro de 2023 | 187,11 | ||
| 02/03/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº nfe/21798; | 187,11 | ||
| 07/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1445/2023 BANRISUL SERVIÇOS LTDA - 3148 | 187,11 | ||
| TOTAL | 187,11 | 187,11 | 187,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
