| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BURICÁ COMERCIO PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 147 | Data de lançamento: | 13/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E CÂMARAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 38 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PNEU 215/75 R17,5 COMUM, BORRACHUDO, MÍNIMO 12 LONAS Finalidade: Aquisição de pneus 215/75 R17,5 comum borrachudo para os Veículos do Transporte Escolar. | 920,00 | 3.680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2023 | PNEU 215/75 R17,5 COMUM, BORRACHUDO, MÍNIMO 12 LONAS Finalidade: Aquisição de pneus 215/75 R17,5 comum borrachudo para os Veículos do Transporte Escolar. | 3.680,00 | ||
| 26/01/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 47987 | 3.680,00 | ||
| 07/02/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 147/2023 BURICÁ COMERCIO PNEUS LTDA - 41340 | 3.680,00 | ||
| TOTAL | 3.680,00 | 3.680,00 | 3.680,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
