| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARLENE ALVES MAYER |
| Número do empenho: | 1475 | Data de lançamento: | 01/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Escola de Educ.Infantil - Mundo da Criança | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | BALÕES SORTIDOS Finalidade: Aquisição de balões para realizar ornamentação na recepção aos alunos da Escola Infantil EMEI Mundo da Criança no início do ano letivo. | 31,50 | 63,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2023 | BALÕES SORTIDOS Finalidade: Aquisição de balões para realizar ornamentação na recepção aos alunos da Escola Infantil EMEI Mundo da Criança no início do ano letivo. | 63,00 | ||
| 01/03/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 429 | 63,00 | ||
| 07/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1475/2023 MARLENE ALVES MAYER - 2945 | 63,00 | ||
| TOTAL | 63,00 | 63,00 | 63,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
