| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ENGTEC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Número do empenho: | 1476 | Data de lançamento: | 01/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Ampliação da Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MEDIÇÃO MONOFÁSICA ALTA COM LENTE 40A Finalidade: Aquisição de material elétrico para realizar instalação e manutenção da iluminação pública na Rua Getúlio Vargas em frente à Creluz. | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2023 | MEDIÇÃO MONOFÁSICA ALTA COM LENTE 40A Finalidade: Aquisição de material elétrico para realizar instalação e manutenção da iluminação pública na Rua Getúlio Vargas em frente à Creluz. | 1.500,00 | ||
| 01/03/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 436 | 1.500,00 | ||
| 07/03/2023 | Pagamento de Empenho 1476/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
