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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: EMPORIO SANTA FE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1498 Data de lançamento: 02/03/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade: Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Escolas Municipais
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 36 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA 12,87 64,35
5.00 PISTOLA DE COLA QUENTE POTÊNCIA 180W, TAMANHO GRANDE USO PROFISSIONAL BOTÃO LIGA E DESLIGA 220V 116,95 584,75
10.00 PAPEL PARA PRESENTE ROLO C/ 4KG (CORES DIVERSAS) 83,95 839,50
120.00 TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO 0,50CM X 0,70CM - TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO 0,50CM X 0,70CM Finalidade: Aquisição de material de artesanato e expediente para uso nas Escolas Municipais. 7,68 921,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/03/2023 PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA PISTOLA DE COLA QUENTE POTÊNCIA 180W, TAMANHO GRANDE USO PROFISSIONAL BOTÃO LIGA E DESLIGA 220V PAPEL PARA PRESENTE ROLO C/ 4KG (CORES DIVERSAS) TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO 0,50CM X 0,70CM - TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO 0,50CM X 0,70CM Finalidade: Aquisição de material de artesanato e expediente para uso nas Escolas Municipais. 2.410,20
02/05/2023 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1196 2.410,20
03/05/2023 Estornado parte da liquidação. Motivo liquidado indevidamente -733,05
08/05/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1498/2023 - REF. MAIO/2023 EMPORIO SANTA FE LTDA - 415584 1.677,15
29/12/2023 estornado motivo: saldo sobrando. Não executado. conforme solicitação de estorno -733,05
TOTAL 1.677,15 1.677,15 1.677,15
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.