| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE |
| Número do empenho: | 1499 | Data de lançamento: | 02/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do PAIF e SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 36 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | PÉROLA ABS 20MM, PACOTE C/ 500 GR, COR BRANCA | 46,50 | 465,00 |
| 10.00 | PÉROLA ABS 14MM CRAQUELADA, C/ 500GR, COR BRANCA | 51,00 | 510,00 |
| 20.00 | FITA MIMOSA DE CETIM 15MM X 50MT (CORES DIVERSAS) | 19,30 | 386,00 |
| 2.00 | PAPEL TERMOCOLANTE 0,50CM X 50MT | 200,00 | 400,00 |
| 100.00 | PLACA EM MDF PARA GUIRLANDA DE PORTA, LISA E SEM ESCRITA NA COR BRANCA, TAMANHO 40CMX6CM Finalidade: Aquisição de material para confecção de artesanato para os grupos de mulheres do PAIF e SCFV realizados através do CRAS. | 5,60 | 560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2023 | PÉROLA ABS 20MM, PACOTE C/ 500 GR, COR BRANCA PÉROLA ABS 14MM CRAQUELADA, C/ 500GR, COR BRANCA FITA MIMOSA DE CETIM 15MM X 50MT (CORES DIVERSAS) PAPEL TERMOCOLANTE 0,50CM X 50MT PLACA EM MDF PARA GUIRLANDA DE PORTA, LISA E SEM ESCRITA NA COR BRANCA, TAMANHO 40CMX6CM Finalidade: Aquisição de material para confecção de artesanato para os grupos de mulheres do PAIF e SCFV realizados através do CRAS. | 2.321,00 | ||
| 10/03/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 3734 | 2.050,80 | ||
| 17/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1499/2023 - REF. MARÇO/2023 AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIREL - 415927 | 2.050,80 | ||
| 28/06/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 5139 | 270,20 | ||
| 10/07/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1499/2023 - REF. JULHO/2023 AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIREL - 415927 | 270,20 | ||
| TOTAL | 2.321,00 | 2.321,00 | 2.321,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
