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Última atualização realizada em 29/06/2025 às 05:25.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE

Dados do Empenho

Número do empenho:	1499	Data de lançamento:	02/03/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv.
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Manutenção do PAIF e SCFV
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	PÉROLA ABS 20MM, PACOTE C/ 500 GR, COR BRANCA	46,50	465,00
10.00	PÉROLA ABS 14MM CRAQUELADA, C/ 500GR, COR BRANCA	51,00	510,00
20.00	FITA MIMOSA DE CETIM 15MM X 50MT (CORES DIVERSAS)	19,30	386,00
2.00	PAPEL TERMOCOLANTE 0,50CM X 50MT	200,00	400,00
100.00	PLACA EM MDF PARA GUIRLANDA DE PORTA, LISA E SEM ESCRITA NA COR BRANCA, TAMANHO 40CMX6CM Finalidade: Aquisição de material para confecção de artesanato para os grupos de mulheres do PAIF e SCFV realizados através do CRAS.	5,60	560,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/03/2023	PÉROLA ABS 20MM, PACOTE C/ 500 GR, COR BRANCA PÉROLA ABS 14MM CRAQUELADA, C/ 500GR, COR BRANCA FITA MIMOSA DE CETIM 15MM X 50MT (CORES DIVERSAS) PAPEL TERMOCOLANTE 0,50CM X 50MT PLACA EM MDF PARA GUIRLANDA DE PORTA, LISA E SEM ESCRITA NA COR BRANCA, TAMANHO 40CMX6CM Finalidade: Aquisição de material para confecção de artesanato para os grupos de mulheres do PAIF e SCFV realizados através do CRAS.	2.321,00
10/03/2023	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 3734		2.050,80
17/03/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1499/2023 - REF. MARÇO/2023 AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIREL - 415927			2.050,80
28/06/2023	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 5139		270,20
10/07/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1499/2023 - REF. JULHO/2023 AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIREL - 415927			270,20
TOTAL		2.321,00	2.321,00	2.321,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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