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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE

Dados do Empenho
Número do empenho: 1499 Data de lançamento: 02/03/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv.
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Manutenção do PAIF e SCFV
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 36 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 PÉROLA ABS 20MM, PACOTE C/ 500 GR, COR BRANCA 46,50 465,00
10.00 PÉROLA ABS 14MM CRAQUELADA, C/ 500GR, COR BRANCA 51,00 510,00
20.00 FITA MIMOSA DE CETIM 15MM X 50MT (CORES DIVERSAS) 19,30 386,00
2.00 PAPEL TERMOCOLANTE 0,50CM X 50MT 200,00 400,00
100.00 PLACA EM MDF PARA GUIRLANDA DE PORTA, LISA E SEM ESCRITA NA COR BRANCA, TAMANHO 40CMX6CM Finalidade: Aquisição de material para confecção de artesanato para os grupos de mulheres do PAIF e SCFV realizados através do CRAS. 5,60 560,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/03/2023 PÉROLA ABS 20MM, PACOTE C/ 500 GR, COR BRANCA PÉROLA ABS 14MM CRAQUELADA, C/ 500GR, COR BRANCA FITA MIMOSA DE CETIM 15MM X 50MT (CORES DIVERSAS) PAPEL TERMOCOLANTE 0,50CM X 50MT PLACA EM MDF PARA GUIRLANDA DE PORTA, LISA E SEM ESCRITA NA COR BRANCA, TAMANHO 40CMX6CM Finalidade: Aquisição de material para confecção de artesanato para os grupos de mulheres do PAIF e SCFV realizados através do CRAS. 2.321,00
10/03/2023 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 3734 2.050,80
17/03/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1499/2023 - REF. MARÇO/2023 AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIREL - 415927 2.050,80
28/06/2023 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 5139 270,20
10/07/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1499/2023 - REF. JULHO/2023 AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIREL - 415927 270,20
TOTAL 2.321,00 2.321,00 2.321,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.