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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: EMPORIO SANTA FE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1501 Data de lançamento: 02/03/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv.
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Manutenção do PAIF e SCFV
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 36 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO 0,50CM X 0,70CM 7,68 768,00
100.00 TOALHA DE BANHO 100% ALGODÃO 60CMX120MT 14,10 1.410,00
3.00 PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA - PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA Finalidade: Aquisição de material para confecção de artesanatos para os grupos de mulheres do SCFV e PAIF realizados através do CRAS. 12,87 38,61

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/03/2023 TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO 0,50CM X 0,70CM TOALHA DE BANHO 100% ALGODÃO 60CMX120MT PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA - PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA Finalidade: Aquisição de material para confecção de artesanatos para os grupos de mulheres do SCFV e PAIF realizados através do CRAS. 2.216,61
02/05/2023 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1195 2.216,61
10/05/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1501/2023 EMPORIO SANTA FE LTDA - 415584 2.216,61
TOTAL 2.216,61 2.216,61 2.216,61
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.