| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 1511 | Data de lançamento: | 03/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONJUNTO FILTRO DO AR Finalidade: Aquisição de 1 conjunto de filtro do ar para ser substituído na Pá Carregadeira 956W Maxloader da Secretaria de Obras . | 1.470,00 | 1.470,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2023 | CONJUNTO FILTRO DO AR Finalidade: Aquisição de 1 conjunto de filtro do ar para ser substituído na Pá Carregadeira 956W Maxloader da Secretaria de Obras . | 1.470,00 | ||
| 08/03/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 14136 | 1.470,00 | ||
| 15/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1511/2023 FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - 2592 | 1.470,00 | ||
| TOTAL | 1.470,00 | 1.470,00 | 1.470,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
