| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMIN E SOUZA DA SILVA LTDA |
| Número do empenho: | 1516 | Data de lançamento: | 03/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Lazer | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ginásio Munic.de Esportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | EXTINTOR ABC 04 KG Finalidade: Aquisição de 10 recargas de extintores para o Ginásio Municipal de Esportes Antônio Trento. | 79,00 | 790,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2023 | EXTINTOR ABC 04 KG Finalidade: Aquisição de 10 recargas de extintores para o Ginásio Municipal de Esportes Antônio Trento. | 790,00 | ||
| 03/03/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 356 | 790,00 | ||
| 09/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1516/2023 COMIN E SOUZA DA SILVA LTDA - 4403 | 790,00 | ||
| TOTAL | 790,00 | 790,00 | 790,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
