| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VALMOR JOSE BARIVIERA |
| Número do empenho: | 1539 | Data de lançamento: | 06/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | GRADE PARA JANELA 1,20 X 1,50MT Finalidade: Aquisição de 5 grades para serem instaladas nas janelas do Centro Administrativo Municipal. | 408,00 | 2.040,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2023 | GRADE PARA JANELA 1,20 X 1,50MT Finalidade: Aquisição de 5 grades para serem instaladas nas janelas do Centro Administrativo Municipal. | 2.040,00 | ||
| 06/03/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 045629580 | 2.040,00 | ||
| 10/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1539/2023 VALMOR JOSE BARIVIERA - 19718 | 2.040,00 | ||
| TOTAL | 2.040,00 | 2.040,00 | 2.040,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
