| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NESTOR GOETZ-ME |
| Número do empenho: | 1541 | Data de lançamento: | 06/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Ampliação da Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | RELE FOTOELETRICO 1000W Finalidade: Aquisição de material elétrico para realizar manutenções na Iluminação Pública das ruas da Cidade. | 45,00 | 675,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2023 | RELE FOTOELETRICO 1000W Finalidade: Aquisição de material elétrico para realizar manutenções na Iluminação Pública das ruas da Cidade. | 675,00 | ||
| 06/03/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2822 | 675,00 | ||
| 10/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1541/2023 NESTOR GOETZ-ME - 22175 | 675,00 | ||
| TOTAL | 675,00 | 675,00 | 675,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
