| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BETTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFR |
| Número do empenho: | 1563 | Data de lançamento: | 06/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | CABO ALARME MULTICORES 4 VIAS | 4,00 | 80,00 |
| 1.00 | BATERIA 12 V Finalidade: Aquisição de material elétrico para conserto do alarme da Escola Municipal Santa Bárbara. | 280,00 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2023 | CABO ALARME MULTICORES 4 VIAS BATERIA 12 V Finalidade: Aquisição de material elétrico para conserto do alarme da Escola Municipal Santa Bárbara. | 360,00 | ||
| 06/03/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1116 | 360,00 | ||
| 10/03/2023 | Pagamento de Empenho 1563/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 360,00 | ||
| TOTAL | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
