| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DANIEL ANTUNES KURY & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1577 | Data de lançamento: | 07/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Secretaria de Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 70.00 | LIXA DE UNHA Finalidade: Aquisição de material para confecção de artesanatos em comemoração ao Dia da Mulher nos grupos de mulheres do SCFV e PAIF realizados através do CRAS. | 0,30 | 21,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2023 | LIXA DE UNHA Finalidade: Aquisição de material para confecção de artesanatos em comemoração ao Dia da Mulher nos grupos de mulheres do SCFV e PAIF realizados através do CRAS. | 21,00 | ||
| 07/03/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 3863 | 21,00 | ||
| 15/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1577/2023 DANIEL ANTUNES KURY & CIA LTDA - 19401 | 21,00 | ||
| TOTAL | 21,00 | 21,00 | 21,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
