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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 15:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1594 Data de lançamento: 08/03/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade: Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Lazer
Projeto / Atividade: Manutenção do Ginásio Munic.de Esportes
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 CONDULETE BRAÇADEIRA ELETRODUTO 1/2 4,00 120,00
20.00 CAIXA CONDULETE TOP 5 ENTRADAS 10,00 200,00
100.00 CONDULETE - TAMPA CEGA 1/2 E 3/4 5,00 500,00
40.00 CONDULETE ADAPTADOR POLIWETZER 1,00 40,00
5.00 CONDULETE ELETRODUTO PVC 3/4 20,00 100,00
20.00 CONDULETE LUVA ELETRODUTO 1/2 Finalidade: Aquisição de material elétrico para realizar instalações no Ginásio Municipal de Esportes Antônio Trento. 4,80 96,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/03/2023 CONDULETE BRAÇADEIRA ELETRODUTO 1/2 CAIXA CONDULETE TOP 5 ENTRADAS CONDULETE - TAMPA CEGA 1/2 E 3/4 CONDULETE ADAPTADOR POLIWETZER CONDULETE ELETRODUTO PVC 3/4 CONDULETE LUVA ELETRODUTO 1/2 Finalidade: Aquisição de material elétrico para realizar instalações no Ginásio Municipal de Esportes Antônio Trento. 1.056,00
08/03/2023 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 5833 1.056,00
15/03/2023 Pagamento de Empenho 1594/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.056,00
TOTAL 1.056,00 1.056,00 1.056,00
SALDO A PAGAR 0,00