| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 1601 | Data de lançamento: | 08/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | KIT UNIVERSAL PARA CAIXA SANITÁRIA ACOPLADA Finalidade: Aquisição de material hidráulico para conserto de vazamentos de água em um banheiro da Unidade Básica de Saúde Central. | 107,81 | 107,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2023 | KIT UNIVERSAL PARA CAIXA SANITÁRIA ACOPLADA Finalidade: Aquisição de material hidráulico para conserto de vazamentos de água em um banheiro da Unidade Básica de Saúde Central. | 107,81 | ||
| 08/03/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 5836 | 107,81 | ||
| 15/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1601/2023 RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA - 22630 | 107,81 | ||
| TOTAL | 107,81 | 107,81 | 107,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
