| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 1609 | Data de lançamento: | 08/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | EPIs | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | LUVA SEGURANÇA VA 20954 TAMANHO G Finalidade: Aquisição de 9 pares de luvas para uso dos servidores que realizam a limpeza das ruas da Cidade. | 12,00 | 108,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2023 | LUVA SEGURANÇA VA 20954 TAMANHO G Finalidade: Aquisição de 9 pares de luvas para uso dos servidores que realizam a limpeza das ruas da Cidade. | 108,00 | ||
| 08/03/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 5842 | 108,00 | ||
| 15/03/2023 | Pagamento de Empenho 1609/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 108,00 | ||
| TOTAL | 108,00 | 108,00 | 108,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
