| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CLAUDIR DANIELI |
| Número do empenho: | 161 | Data de lançamento: | 13/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Banda Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BANNER 1,50X2,35 MT (BANDA MUNICIPAL) Finalidade: Aquisição de 1 banner para uso da Banda Municipal. | 705,00 | 705,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2023 | BANNER 1,50X2,35 MT (BANDA MUNICIPAL) Finalidade: Aquisição de 1 banner para uso da Banda Municipal. | 705,00 | ||
| 13/01/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 044804841 | 705,00 | ||
| 17/01/2023 | Pagamento de Empenho 161/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 705,00 | ||
| TOTAL | 705,00 | 705,00 | 705,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
