| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CLAUDIR DANIELI |
| Número do empenho: | 162 | Data de lançamento: | 13/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE ARTE GRÁFICA Finalidade: Prestação de serviços para criação de arte gráfica (De férias com meus livros) para serem inseridas nas sacolas literárias distribuídas aos alunos das Escolas Municipais através da Sec. de Educação. | 140,00 | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2023 | SERVIÇOS DE ARTE GRÁFICA Finalidade: Prestação de serviços para criação de arte gráfica (De férias com meus livros) para serem inseridas nas sacolas literárias distribuídas aos alunos das Escolas Municipais através da Sec. de Educação. | 140,00 | ||
| 13/01/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº nfe/6; | 140,00 | ||
| 17/01/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 162/2023 CLAUDIR DANIELI - 299784 | 140,00 | ||
| TOTAL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
