| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LUZES E DECOR LTDA-ME |
| Número do empenho: | 1623 | Data de lançamento: | 09/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 48.00 | Café solúvel granulado 160g (qualidade igual ou superior ao Nescafé) Finalidade: Aquisição de produtos de cozinha para o Centro Administrativo Municipal. | 17,10 | 820,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2023 | Café solúvel granulado 160g (qualidade igual ou superior ao Nescafé) Finalidade: Aquisição de produtos de cozinha para o Centro Administrativo Municipal. | 820,80 | ||
| 16/03/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2819 | 820,80 | ||
| 22/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1623/2023 LUZES E DECOR LTDA-ME - 22765 | 820,80 | ||
| TOTAL | 820,80 | 820,80 | 820,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
