| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CLAUDIR DANIELI |
| Número do empenho: | 163 | Data de lançamento: | 13/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do ESF Indígena - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADESIVO 0,80X0,80 REFLETÍVEL Finalidade: Aquisição de adesivo para a Unidade de Saúde da Área Indígena. | 1.611,00 | 1.611,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2023 | ADESIVO 0,80X0,80 REFLETÍVEL Finalidade: Aquisição de adesivo para a Unidade de Saúde da Área Indígena. | 1.611,00 | ||
| 13/01/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 044804689 | 1.611,00 | ||
| 18/01/2023 | Estornado nesta data o empenho nº 163/2022 motivo: a Nota fiscal veio constando apenas 01 adesivo e foram adquiridos 86 adesivos, e placas de identificação. Foi solicitado ao credor que refizesse a nota. Conforme solicitação de estorno | -1.611,00 | ||
| 18/01/2023 | Foi emitida a Nf constando apenas 1 adesivo e foram adquiridos 86 adesivos e placas de identificação. Foi pedido para o credor refazer a NF. Conforme solicitação de estorno. | -1.611,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
