| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: A LEGÍTIMA VIRTUAL LTDA |
| Número do empenho: | 1631 | Data de lançamento: | 09/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BRINQUEDO URSOS Finalidade: Aquisição de brinquedos para o "espaço kids" da Unidade Básica de Saúde Central. | 65,00 | 65,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2023 | BRINQUEDO URSOS Finalidade: Aquisição de brinquedos para o "espaço kids" da Unidade Básica de Saúde Central. | 65,00 | ||
| 09/03/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 438 | 65,00 | ||
| 15/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1631/2023 A LEGÍTIMA VIRTUAL LTDA - 416217 | 65,00 | ||
| TOTAL | 65,00 | 65,00 | 65,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
