| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NESTOR GOETZ-ME |
| Número do empenho: | 1646 | Data de lançamento: | 10/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do ESF Indígena - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTATORA IC 40 380V Finalidade: Aquisição de peça para conserto da bomba de água que se encontrava em curto na Área Indígena. | 264,99 | 264,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2023 | CONTATORA IC 40 380V Finalidade: Aquisição de peça para conserto da bomba de água que se encontrava em curto na Área Indígena. | 264,99 | ||
| 10/03/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2830 | 264,99 | ||
| 15/03/2023 | Pagamento de Empenho 1646/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 264,99 | ||
| TOTAL | 264,99 | 264,99 | 264,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
