| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CARLA CRISTINA TRENTO |
| Número do empenho: | 1669 | Data de lançamento: | 14/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ressarcimento referente despesa de alimentação em Frederico Westphalen-RS quando foi participar no curso de formação para confecção de carteira de identidade. | 28,67 | 28,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2023 | Ressarcimento referente despesa de alimentação em Frederico Westphalen-RS quando foi participar no curso de formação para confecção de carteira de identidade. | 28,67 | ||
| 14/03/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/9217; | 28,67 | ||
| 17/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1669/2023 CARLA CRISTINA TRENTO - 2670 | 28,67 | ||
| TOTAL | 28,67 | 28,67 | 28,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
