| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOAO PEDRO MARCOTTO |
| Número do empenho: | 1670 | Data de lançamento: | 14/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VIDRO TRASEIRO (VEÍCULOS) Finalidade: Aquisição de 1 vidro acrílico para o Rolo Compactador da Secretaria de Obras. | 496,50 | 496,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2023 | VIDRO TRASEIRO (VEÍCULOS) Finalidade: Aquisição de 1 vidro acrílico para o Rolo Compactador da Secretaria de Obras. | 496,50 | ||
| 14/03/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1351 | 496,50 | ||
| 17/03/2023 | Pagamento de Empenho 1670/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 496,50 | ||
| TOTAL | 496,50 | 496,50 | 496,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
