| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOAO PEDRO MARCOTTO |
| Número do empenho: | 1671 | Data de lançamento: | 14/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | FERRAMENTAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MARRETA COM 5Kg | 91,00 | 91,00 |
| 15.00 | DISCO DE CORTE AÇO | 7,50 | 112,50 |
| 10.00 | DISCO DE CORTE METAL 02X1,2X6,4MM Finalidade: Aquisição de ferramentas para uso na oficina do Parque de Máquinas da Secretaria de Obras. | 8,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2023 | MARRETA COM 5Kg DISCO DE CORTE AÇO DISCO DE CORTE METAL 02X1,2X6,4MM Finalidade: Aquisição de ferramentas para uso na oficina do Parque de Máquinas da Secretaria de Obras. | 283,50 | ||
| 14/03/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1352 | 283,50 | ||
| 17/03/2023 | Pagamento de Empenho 1671/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 283,50 | ||
| TOTAL | 283,50 | 283,50 | 283,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
