| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOLAR PONCIO EIRELI |
| Número do empenho: | 1674 | Data de lançamento: | 14/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PARABRISA VEÍCULOS Finalidade: Aquisição de parabrisa para o Veículo Strada Placa IXP-9003 da Secretaria de Obras. | 590,00 | 590,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2023 | PARABRISA VEÍCULOS Finalidade: Aquisição de parabrisa para o Veículo Strada Placa IXP-9003 da Secretaria de Obras. | 590,00 | ||
| 14/03/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 289 | 590,00 | ||
| 17/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1674/2023 JOLAR PONCIO EIRELI - 415780 | 590,00 | ||
| TOTAL | 590,00 | 590,00 | 590,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
