| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CLA DISTRIBUIDORA DE PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LT |
| Número do empenho: | 1676 | Data de lançamento: | 14/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | TOALHEIRO P/ PAPEL | 59,00 | 885,00 |
| 18.00 | PULVERIZADOR 500ML | 12,90 | 232,20 |
| 10.00 | ESCOVA P/LIMPEZA Finalidade: Aquisição de materiais de higiêne e limpeza para as Unidades Básicas de Saúde. | 9,90 | 99,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2023 | TOALHEIRO P/ PAPEL PULVERIZADOR 500ML ESCOVA P/LIMPEZA Finalidade: Aquisição de materiais de higiêne e limpeza para as Unidades Básicas de Saúde. | 1.216,20 | ||
| 14/03/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 10541 | 1.216,20 | ||
| 17/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1676/2023 CLA DISTRIBUIDORA DE PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - 299898 | 1.216,20 | ||
| TOTAL | 1.216,20 | 1.216,20 | 1.216,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
