| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DORVALINO ANTONIO RAMOS |
| Número do empenho: | 1678 | Data de lançamento: | 14/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE RÉ Finalidade: Prestação de serviços para realizar instalação de câmera de ré com monitor no Veículo Ducato Placa JAY-1F16 do Transporte Escolar. | 550,00 | 550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2023 | SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE RÉ Finalidade: Prestação de serviços para realizar instalação de câmera de ré com monitor no Veículo Ducato Placa JAY-1F16 do Transporte Escolar. | 550,00 | ||
| 14/03/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº nfe/202391; | 550,00 | ||
| 17/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1678/2023 DORVALINO ANTONIO RAMOS - 41768 | 550,00 | ||
| TOTAL | 550,00 | 550,00 | 550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
