| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOAO PEDRO MARCOTTO |
| Número do empenho: | 1679 | Data de lançamento: | 14/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 38.20 | CABO DE AÇO Finalidade: Aquisição de 38,20 mt de cabo de aço para uso nos serviços realizados no Parque de Máquinas para puxar as máquinas. | 30,00 | 1.146,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2023 | CABO DE AÇO Finalidade: Aquisição de 38,20 mt de cabo de aço para uso nos serviços realizados no Parque de Máquinas para puxar as máquinas. | 1.146,00 | ||
| 14/03/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1350 | 1.146,00 | ||
| 17/03/2023 | Pagamento de Empenho 1679/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.146,00 | ||
| TOTAL | 1.146,00 | 1.146,00 | 1.146,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
